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| 3. |
Módulo para la exportación de ficheros bancarios según las normas CSB 19 (recibos domiciliados), CBS 32 (descuento comercial), CSB 58 (anticipos de créditos) y CSB 34 (emisión de transferencias, nóminas, cheques, pagarés y pagos certificados) para poder ser enviados a la entidad bancaria.
Crea un tipo de pago "Recibo domiciliado" con el código RECIBO_CSB. Este código es importante pues permite ejecutar el asistente de creación del fichero de remesas cuando se presiona el botón "Realizar pagos" en la orden de pagos o remesa.
También crea los tipos de pago "Transferencia" (TRANSFERENCIA_CSB), "Pagaré" (PAGARE_CSB), "Cheque" (CHEQUE_CSB), "Pago certificado" (PAGO_CERTIFICADO_CSB).
Antes de generar un fichero bancario CSB habrá que definir un modo de pago que use el tipo de pago anterior y donde se defina la forma de pago (CSB 19, CSB 32, CSB 34 o CSB 58), la compañía que emite el fichero y el sufijo y nombre de compañia a incluir en el fichero.
Al crear el fichero bancario CSB:
* Se pueden agrupar o no los pagos de una misma empresa y cuenta bancaria
* El fichero creado se guarda como adjunto de la orden de pagos. Se puede volver a crear el fichero de remesas siempre que sea necesario (puede tener que renombrar el anterior fichero adjunto si tienen el mismo nombre).
También se proporciona un informe para imprimir un listado de los pagos/cobros de la orden de pago/cobro (remesa).
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| 2011-04-23 |
Módulo para la exportación de ficheros bancarios según las normas CSB 19 (recibos domiciliados), CBS 32 (descuento comercial), CSB 58 (anticipos de créditos) y CSB 34 (emisión de transferencias, nóminas, cheques, pagarés y pagos certificados) para poder ser enviados a la entidad bancaria.
Crea un tipo de pago "Recibo domiciliado" con el código RECIBO_CSB. Este código es importante pues permite ejecutar el asistente de creación del fichero de remesas cuando se presiona el botón "Realizar pagos" en la orden de pagos o remesa.
También crea los tipos de pago "Transferencia" (TRANSFERENCIA_CSB), "Pagaré" (PAGARE_CSB), "Cheque" (CHEQUE_CSB), "Pago certificado" (PAGO_CERTIFICADO_CSB).
Antes de generar un fichero bancario CSB habrá que definir un modo de pago que use el tipo de pago anterior y donde se defina la forma de pago (CSB 19, CSB 32, CSB 34 o CSB 58), la compañía que emite el fichero y el sufijo y nombre de compañia a incluir en el fichero.
Al crear el fichero bancario CSB:
* Se pueden agrupar o no los pagos de una misma empresa y cuenta bancaria
* El fichero creado se guarda como adjunto de la orden de pagos. Se puede volver a crear el fichero de remesas siempre que sea necesario (puede tener que renombrar el anterior fichero adjunto si tienen el mismo nombre).
También se proporciona un informe para imprimir un listado de los pagos/cobros de la orden de pago/cobro (remesa).
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| 5. |
Add Date
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| 2011-04-23 |
Añadir Fecha
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| 9. |
Type of CSB 34 payment
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| 2011-04-23 |
Tipo de pago CSB 34
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| 25. |
Pagaré
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| 2011-04-23 |
Pagaré
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| 39. |
Pago certificado
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| 2011-04-23 |
Pago certificado
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| 42. |
User error:
Company %s has no invoicing or default address.
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| 2011-04-23 |
Error de usuario:
La empresa %s no tiene dirección por defecto ni de facturación.
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| 51. |
Dear Sir
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| 2011-04-23 |
Estimado/a Señor/a
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| 53. |
Exportación de ficheros bancarios CSB 19, CSB 32, CSB 34 y CSB 58
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| 2011-04-23 |
Exportación de ficheros bancarios CSB 19, CSB 32, CSB 34 y CSB 58
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| 58. |
Cheque
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| 2011-04-23 |
Cheque
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| 59. |
Pagare
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| 2011-04-23 |
Pagaré
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| 66. |
Check it if you want to add the 018 data type in the file (the vat of the recipient is added in the 018 data type).
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| 2011-04-23 |
Compruebe si quiere añadir el tipo de datos 018 en el fichero (añade el IVA del receptor en el tipo de datos 018).
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| 2011-04-23 |
Márquelo si quiere añadir el tipo de datos 018 en el fichero (añade el IVA del receptor en el tipo de datos 018).
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| 71. |
Line 1
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| 2011-04-23 |
Línea 1
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| 72. |
Line 2
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| 2011-04-23 |
Línea 2
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| 73. |
Line 3
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| 2011-04-23 |
Línea 3
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| 81. |
Promissory Note
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| 2011-04-23 |
Pagaré
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| 83. |
Check it if you want to add the 910 data type in the file to include the payment date.
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| 2011-04-23 |
Verifique si desea añadir el tipo de datos 910 en el fichero para incluir la fecha de pago.
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| 2011-04-23 |
Márquelo si desea añadir el tipo de datos 910 en el fichero para incluir la fecha de pago.
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| 86. |
Total:
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| 2011-04-23 |
Total
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| 87. |
Cheques
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| 2011-04-23 |
Cheques
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| 92. |
User error:
Partner %s has no invoicing or default address.
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| 2011-04-23 |
Error de usuario:
El proveedor %s no tiene dirección por defecto ni de facturación
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